SAP FI Ders 4: FB60 ile Satıcı Faturası Kaydı

FB60, SAP FI’de satınalma siparişine bağlı olmayan satıcı faturalarını doğrudan finans modülünde kaydetmek için kullanılan temel işlem kodlarından biridir.

FB60’da temel adımlar

  1. SAP komut alanına FB60 yazın.
  2. Satıcı numarasını girin.
  3. Fatura ve kayıt tarihini belirleyin.
  4. Fatura tutarı ve para birimini girin.
  5. Gider veya ilgili G/L hesabını seçin.
  6. Vergi kodunu ve açıklama alanlarını kontrol edin.
  7. Ödeme koşullarını doğrulayın.
  8. Belgenin dengede olduğunu kontrol edip kaydedin.

FB60 ne zaman kullanılır?

FB60 genellikle PO tabanlı olmayan giderlerde kullanılır.

Örneğin:

  • Danışmanlık faturası
  • Ofis gideri
  • Hizmet faturası
  • Genel işletme giderleri

Satınalma siparişine bağlı lojistik faturalar için ise çoğunlukla MIRO kullanılır.

Veritabanında nerede tutulur?

Temel tablolar:

  • BKPF — Finansal belge başlık bilgileri
  • BSEG — Finansal belge kalem bilgileri
  • LFA1 — Satıcının genel ana verileri

S/4HANA sistemlerinde finansal kayıtların merkezi yapısında ACDOCA da önemli bir veri kaynağıdır.

BI tarafında bu veriler satıcı borçları, gider analizi, ödeme vadeleri ve şirket bazlı finansal raporlarda kullanılabilir.

Uygulamalı öğren

FB60 işlemini DataPlaybook üzerindeki dinamik SAP eğitim ekranında uygulayabilirsin.

SAP Dinamik Dersine Başla

Sonraki ders

SAP FI Ders 5: F-28 ile Müşteri Tahsilatı Girme

Ali Rıza Ekici

İş Zekâsı, Qlik Sense, ETL, SAP, SQL ve veri analitiği üzerine uygulamalı içerikler hazırlıyor.

Yazar ve deneyim hakkında →