SAP MM Ders 7: MIRO ile Lojistik Fatura Kontrolü

MIRO, tedarikçiden gelen faturanın SAP sistemine işlendiği ve satınalma sürecindeki diğer belgelerle kontrol edildiği ekrandır.

SAP MIRO Fatura Ekranı

MIRO’da temel adımlar

  1. SAP komut alanına MIRO yazın.
  2. Fatura tarihini ve belge tarihini girin.
  3. Satınalma siparişi numarasını referans olarak seçin.
  4. Fatura tutarı ve para birimini girin.
  5. Sistem tarafından getirilen kalemleri kontrol edin.
  6. Fiyat ve miktar farklarını inceleyin.
  7. Vergi ve ödeme bilgilerini kontrol edin.
  8. Faturayı kaydedin.

3’lü eşleştirme nedir?

MIRO sürecinde temel kontrol mantığı:

PO → Mal Girişi → Fatura

Yani sistem şu üç bilgiyi karşılaştırır:

  • Sipariş edilen miktar ve fiyat
  • MIGO ile teslim alınan miktar
  • Tedarikçinin fatura ettiği miktar ve tutar

Tutarsızlık varsa sistem tolerans ayarlarına göre uyarı verebilir veya faturayı ödeme için bloke edebilir.

Veritabanında nerede tutulur?

Lojistik fatura verilerinde temel tablolar:

  • RBKP — Fatura başlık bilgileri
  • RSEG — Fatura kalem bilgileri

Bu tablolar BI tarafında fatura tutarı, tedarikçi, satınalma siparişi ve fiyat farkı analizlerinde kullanılabilir.

Uygulamalı öğren

MIRO işlemini DataPlaybook üzerindeki dinamik SAP eğitim ekranında uygulayabilirsin.

SAP Dinamik Dersine Başla

Sürecin tamamı

Bu dersle birlikte temel satınalma akışını tamamlamış oluyorsun:

PR → PO → MIGO → MIRO

Ali Rıza Ekici

İş Zekâsı, Qlik Sense, ETL, SAP, SQL ve veri analitiği üzerine uygulamalı içerikler hazırlıyor.

Yazar ve deneyim hakkında →